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娱乐场注册送礼金2015年度财务收支预算
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-06-08

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  2015年度财务收支预算 

  按照“以收定支,收支平衡”的预算原则,结合2014年度财政下达(追加)的预算指标以及应(非)税收入的返还,参考2014年度的预算执行情况,并结合当前的经济形势,特制定2015年度财务收支预算。 

  一、2014年度预算执行情况 

  (一)、2014年度收入年初预算 

  2014年度单位可用收入预算1631.1万元:其中土地出让收入征收经费330万元; 采矿权使用费及价款40万元; 土地复垦费12万元; 用地管理费126万元; 土地证书工本费及地籍档案查询证明费6.3万元;耕地开垦费43万元; 矿产资源补偿费6万元; 征地拆迁服务费100万元;土地开发整理项目可用资金80万元; (罚没收入42.5万元);交易服务费167.4万元; 测绘费167.4万元;财政年初预算经费323万元;协税收入10万元;争取上级补助资金220万元。 

   ()2014年度实际收入情况 

  2014年可支配总收入为1877.1571万元,其中:财政年初预算经费382.6528万元(财政拨公用经费17.6万元;财政拨人员工资296.6918万元;财政拨住房公积金6.361万元;地质灾害防治工作经费22万元;天然气工作经费40万元);用地管理费126.3915万元;两权价款96.1931万元;土地复垦费3.463万元;矿产资源补偿费6万元;罚没收入50.2214万元;耕地开垦费工作及耕地保护经费127万元;土地出让收入征收经费477.5万元;测绘收入213.86万元; 协税收入10万元;交易服务费134.3353万元;上级补助231万元;市局及其他单位结往来资金13.5万元;沙塔坪国土所门面租金5.04万元。 

  (三)、2014年度人员公用支出预算情况 

  2014年度机关年初预算总支出为1412万元,其中:人员支出501万元(工资福利支出360万元;退休费30万元;抚恤金30万元;生活补助5万元;救济费1万元;奖励金40万元;住房公积金25万元;其他对个人和家庭补助支出10万元);公用支出911万元(办公费68万元;印刷费10万元;水费1万元;电费6万元;邮电费2万元;交通费72万元;差旅费54万元;维护费10万元;会议费9万元;培训费8万元;招待费68万元;劳务费73万元;其他商品和服务支出210万元;办公设备购置费320万元。) 

   ()2014年度人员公用实际支出情况 

  2014年度机关总支出为1012.3434万元,其中:人员支出554.2602万元(工资福利支出468.1999万元;退休费36.4876万元;抚恤金0.831万元;生活补助2.9802万元;奖励金3.9551万元;住房公积金39.8344万元;其他对个人和家庭补助支出1.9720万元);公用支出458.0832万元(办公费40.6275万元;印刷费25.3569万元;手续费0.0020万元;水费1.0406万元;电费13.8306万元;邮电费14.2471万元;物业管理费0.78万元;差旅费28.5362万元;车辆运行费52.4634万元;维护费12.0951万元;租赁费1.4万元;会议费1.8022万元;培训费7.2996万元;招待费34.5406万元;福利费20.7770万元;劳务费14.1122万元;其他商品和服务支出189.1722万元(其中建扶工作支出8.01万元,国土资源中心所办公支出78.7295万元,局办公支出47.1491万元,职工体检费5.54万元,页岩气项目支出28.2436万元,基准地价更新支出19万元,芙蓉龙保护工作支出2.5万元)。 

  二、2015年度财务收支预算 

  ()2015年度收入预算 

  12015年度非(应)税征收预算 11666  万元:其中土地出让总收入1.0亿元;采矿权使用费及价款100万元;土地证书工本费及地籍档案查询证明费5万元; 耕地开垦费800万元; 矿产资源补偿费20万元;征地拆迁服务费150万元;土地开发整理项目可用资金180万元;罚没收入90万元;交易服务费140万元;测绘费180万元;地质资料档案借阅费1万元。 

  22015年度单位可用收入预算1669.5万元:其中土地出让收入征收经费180万元; 采矿权使用费及价款20万元;土地证书工本费及地籍档案查询证明费3.5万元;耕地开垦费征管工作经费40万元; 耕地保护经费72万元;矿产资源补偿费6万元; 征地拆迁服务费150万元;土地开发整理项目可用资金180万元; (罚没收入45万元);交易服务费132万元; 测绘费171万元;财政年初预算经费400;协税收入10万元;争取上级补助资金260万元。 

  (二)2015年度人员公用支出预算1254万元 

  1、人员支出733万元:工资福利支出(含二级机构人员)600万元;退休费50万元;抚恤金2万元;生活补助 3万元;救济费1万元;奖励金4万元;住房公积金70万元;其他对个人和家庭补助支出 3万元。 

   2、公用支出521万元:办公费50万元;印刷费30万元;水费1万元;电费14万元;邮电费10万元;交通费(含油料、维修、保险、过路过桥等费用)60万元,其中局机关40万元、测绘队5万元、国土资源中心所 15万元(1.5万元/所);差旅费 40万元;维护费10万元;会议费6万元;培训费10万元;福利费40万元;招待费50万元,其中局机关36万元、测绘队4万元、国土资源中心所10万元(澧源、瑞塔铺中心所1.5万元,两河口、陈家河、芙蓉桥中心所1万元/所,沙塔坪、官地坪、桥自湾、细沙坪、人潮溪中心所0.8万元/所);其他商品和服务支出200万元(其中建扶工作10万元,国土资源中心所办公费用50万元,局办公费用50万元,职工体检费6万元,页岩气项目支出40万元,党建经费6万元,地质灾害防治工作经费15万元,芙蓉龙保护工作经费3万元,卫片执法工作经费20万元)。 

    

    

  2015425 

    

    

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